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廣元市工商業聯合會2017年部門決算編制說明
   發布日期:2018-09-17    點擊:3950   

廣元市工商業聯合會

2017年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

工商聯是領導的由工商界組成的人民團體和商會組織,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理非公有制經濟的助手。廣元市工商聯是中華全國工商聯的市級地方組織,成立于1987年5月。

(一)主要職能職責。

1.參與市委、市政府大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商,發揮民主監督作用,參政議政。

2.引導會員積極參加國家經濟建設,推動社會主義市場經濟體制逐步完善。

3.做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。

4.指導同業公會和行業商會等專業組織的工作。

5.發揚自我教育的優良傳統,宣傳、貫徹黨和國方針政策,加強和改進思想政治工作,堅持對廣大會員進行團結、幫助、引導、教育,促進非公有制經濟健康發展,提倡愛國、敬業、守法,提高會員素質,培養積極分子隊伍。

6.代表并維護會員的合法權益,反映會員的意見、要求和建議;為會員提供有關證明,協調關系,參與調解經濟糾紛。

7.引導會員把自身企業的發展與國家發展結合起來,把個人富裕與全體人民的共同富裕結合起來,把遵守市場規則與發揚社會主義道德結合起來,弘揚中華民族傳統美德,先富幫后富,走共同富裕的道路,熱心社會公益事業,積極參加扶貧光彩事業。

8.為會員提供信,息、培訓、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務,幫助會員改進經營管理,完善財會制度,照章納稅,提高自身素質和生產技術、產品質量等。

9.組織會員出國、出境考察訪問,舉辦和參加各種對內對外展銷會、交易會,幫助會員開拓國內、國際市場;增進與港澳特別行政區、臺灣地區和世界各國工商社團及工商經濟界人士的聯系和友誼,促進經濟、技弋和貿易合作的發展,協助引進資金、技術、人才。

10.辦好會辦企業、事業。

11.承辦市委、市府交辦和有關部門委托的事項。

(二)2017年重點工作完成情況。

1.年度任務目標完成情況。2017年,市工商聯(總商會)系統牢牢把握兩個健康主題,圍繞中心,服務大局,認真履行團結、服務、引導、教育職能,各項工作取得較好成效。

1)強化政治引領,民營企業家綜合素質得到提升。一是強化政治引領,以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝非公經濟人士頭腦。多形式組織學習黨的十九大精神。組織收看會議實況,召開兼職副主席(會長)專題學習會,邀請省委黨校胡雯教授作輔導報告,印發學習資料,讓非公經濟人士及時領會十九大精神要義,學習中發[2017]25號文件精神。組織新生代企業家收看全國理想信念報告會,組織青年企業家赴浙江嘉興開展革命傳統和理想信念教育。組織主題黨課、年會慶典等教育活動等10余次。二是著力提升企業家素質。積極組織企業家參加全聯省聯培訓學習和考察。舉辦了“混合所有制”經濟制度之機遇、企業納稅服務暨稅收政策實務培訓、環保法律法規知識、供給側結構性改革講座等培訓講座6期。與市民營辦、國資委等開展清華大學創新型企業家高級研修班、擬上市企業知識培訓、企業專業人才培訓。參訓人數超過1000余人次。規范管理,制定了《廣元市工商聯(商會)兼職副主席、副會長述職辦法(試行)》,推動常委以上非公經濟人士帶頭履職擔當。開展誠信守法教育,增強依法治企能力,督促會員企業單位履行環保主體責任。374名非公代表人士進入各級人大、政協,擔任法院陪審員、行風政風評議員、特邀監察員等。產生省聯第十一屆執委13名、常委4名、副會長1名。

2)積極主動作為,助力非公經濟發展取得良好成效。一是著力服務企業項目助推發展。健全常態化服務。全年走訪會員單位162家次,進企入會送政策、送法律、摸情況、收問題,會同民營辦、經信委等部門會商解決企業問題。助解融資難。組織多家商協會、近百家企業與郵儲銀行、綿商銀行等金融擔保機構對接,創新金融產品,爭取政策性金融支持。助解用工難。舉辦“春風行動”暨“就業扶貧”大型招聘會4次,150余家市內外企業進場招聘,提供就業崗位12000余個,招引企業急需人才2000余人。助解經營難。協調解決矛盾問題30余件次,其中專題報市委市政府和有關部門協調解決事項近10起。協助解決了龍申建設上西物流資金困難,科興三期棚戶區改造項目融資,市商貿協會會員與銷售商貨款結算糾紛,企業反映市道路交通運輸協會亂收費等問題。二是積極維權化解矛盾。加大政策法規宣傳,開展“法律進企業、進商會、進機關”活動,舉辦法制講座、法律知識輔導。充分發揮商會人民調解作用,召開協調見面會,調解矛盾糾紛7件,企業維權工作在全省推進“法律三進”工作會議上作經驗交流。開展特困企業大走訪活動。向市委上報特困企業存在社會穩定隱患的專題報告,得到市委王菲書記簽批。三是搭建平臺促進經貿合作。邀請發改委專家開展“項目策劃與推進”學習培訓,收集招商引資有關政策、項目、信息等為工商聯干部服務項目投資工作提供幫助。著力回引返鄉發展。舉辦“心系家鄉·返鄉發展”為主題的石家莊廣元商會、成都廣元商會、新疆廣元籍企業家返鄉創業座談會3次,參與組織“知名川商廣元行”、組織“廣元民企朝天行”等活動。以商招商,促進廣元居然之家家具產品經營招商151戶,萬貫五金機電城廣元項目30余家市外商戶入駐,廣元龍申公司引進沃特爾管業預應力鋼筒管道項目,投資1.15億元。助推項目引進。全市工商聯系統積極組織到成都、河北、山東、浙江、上海等地開展招商活動,組織成都、北京、重慶等地客商30余人到廣投資考察,與外地商協會組織開展經貿交流活動6次。市及縣區工商聯引進簽約項目10個,完成投資2.67億元。市工商聯牽線引進山東勞特巴赫德國精釀啤酒暨啤酒小鎮項目,總投資20億元。四是積極助力承接成都產業轉移。先后與成都石材協會、女企業家商會、成都寧波商會等12家商協會進行產業轉移對接。向外推介承接產業轉移的政策及項目,促成外地客商多次考察廣元旅游康養產業及生態農業項目。

3)引導社會扶貧,推進“萬企幫萬村”活動成果顯著。“萬企幫萬村”活動持續深入推進。全市共337家會員企業、20個商協會參與“萬企幫萬村”精準扶貧行動,結對幫扶195個村,實施幫扶項目328個,投入幫扶物資和資金2.1億元,惠及2.33萬貧困人口。其中:實施產業項目71個,成立專合社20個、集體經濟組織28個,總投入資金1.2億元;參與基礎建設,建成道路31條、改造山坪塘7個,建設橋梁4座、建設電力及光纖通信6Km,安裝路燈160余盞,建圖書室16個、衛生室11個、活動室22個、休閑廣場13個、公園1個;開展就業幫扶,實施幫扶項目31個,總投入2000余萬元,培訓1500余人,支持2700名貧困人口就業;協力教育扶貧,近兩年共捐贈助學金412.6萬元,幫助623名貧困學子就學。開展公益活動,2017年全省廣元扶貧日活動中,全市工商聯系統215家民營企業、商協會共計捐贈資金(物資)2323.3萬元。以黃貓埡商會羅洪為代表的企業家,受到全國工商聯和扶貧工作領導小組的表彰,得到鄒自景市長肯定。丁愛倉、羅洪、黃正德等10名會員被聘任為廣元市首屆“扶貧大使”。

4)深入調查研究,建言獻策質量得到明顯提升。一是調查研究出成果。做好40家民營企業抽樣調查信息采集上報。形成了高質量調查報告4篇,其中:《關于我市返鄉發展情況的調查報告》得到市委王菲書記、馮磊副書記和鄭蓉常委肯定性批示,市政府鼓勵返鄉發展的23條措施已出臺;《充分發揮商協會在創新社會依法治理中的協同作用》推薦為省工商聯系統優秀調研文章、宣傳部門精神文化產品。二是參政議政起作用。2017年“兩會”期間,工商聯界別人大代表、政協委員向省市人大、政協提交意見建議7件、提案49件。《關于支持異地商會發展促進返鄉投資創業的建議》被列為市政協重點督辦提案。《關于大力提升我市建筑業競爭力的建議》得到市委王菲書記批示,鄒自景市長親自調研并組織召開座談會,市政府開展招投標整治,建筑領域招投標亂象得到改觀。

5)強基固本提效,基層組織建設推進有力。一是積極開展“五好”縣級工商聯創建建設。利州區等4個縣區工商聯被評為2016年度全國“五好”縣級工商聯,蒼溪等4個縣區工商聯被推薦為2017年度全國“五好”縣級工商聯。編選蒼溪等5個省級“五好”工商聯工作案例。二是商協會建設取得新成效。制定《廣元市“四好”商會建設規劃(2017—2020)》和《廣元市“四好”商會建設考評細則》,推進“四好”商會建設。推進新的商會組織建設。指導建成廣元市江西商會、石家莊廣元商會和新疆廣元商會3個市級商會,廣東利州商會、成都旺蒼商會、綿陽劍閣商會、昭化浙江分會、烏魯木齊昭化商會等5個縣級商會;廣元女企業家商會、廣元遂寧商會、上海廣元商會、寧波廣元商會籌備工作有序推進。指導商協會做好年檢、換屆工作。積極參與2017中國(廣元)女兒節商會聯合發展大會,67家異地商協會代表參加活動,6家異地商會發起支持廣元經濟社會發展倡議。三是優化會員結構。新發展市直屬新會員19個,其中規模以上企業9個。

6)注重標本兼治,能力建設得到全面加強。一是爭取支持營造良好工作環境。市委王菲書記帶隊到省工商聯對接工作。市政協主席、市委常委統戰部長等市領導走訪調研工商聯會員企業和直屬商協會,10余名市領導掛聯服務工商聯會員企業及項目,及時協調解決困難與問題。爭取財政大力支持,項目經費預算由2016年38萬元增加到68萬元,增長79%。落實了辦公場地的搬遷和房屋維修資金,改善了市工商聯辦公條件。二是內強素質樹形象。對換屆后縣區工商聯主席、黨組書記、秘書長進行初任培訓,不斷提高干部隊伍的整體素質及履職能力。認真落實“八項規定”精神和“三嚴三實”要求,結合各專項督查和檢查工作,促進機關作風轉變。三是突出宣傳重示范。堅持積極宣傳導向,通過政協、統戰、工商聯宣傳平臺,借力主流媒體,宣傳界別政協委員、非公經濟人士典型。向《中華工商時報》、《統一戰線》、《新蜀商》等報刊網絡投送各類新聞信息、文章260篇條,被省工商聯采用190余篇(條)。創辦《廣元非公經濟》會刊,編印4期1200冊,講好工商聯故事。廣元市工商聯獲省工商聯 “2017年度全省工商聯宣傳工作先進單位”榮譽稱號。

二、部門概況

廣元市工商業聯合會是一級預算單位,無下屬二級單位。

三、收支決算總體情況

2017年市工商聯本年收入合計401.91萬元,其中財政撥款366.64萬元。年初結轉和結余35.26萬元。

2017年市工商聯本年支出合計300.9萬元,其中基本支出231.48萬元,占76.9%;項目支出69.42萬元,占23.1%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

市工商聯2017年度財政撥款收支總決算401.91萬元,與2016年相比,財政撥款收入總計增加0.51萬元,增加0.1%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出300.9萬元,占本年支出100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款減少68.64萬元,下降18.57%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出300.9萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出255.32萬元,占85%,社會保障和就業支出22.53萬元,占7.5%,醫療衛生支出10.29萬元,占3.4%,住房保障支出12.76萬元。占4.1%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

1.一般公共服務類2012801行政運行:2017年決算數為185.90萬元,完成預算72.25%。一般行政管理事務69.42萬元;完成預算的69.72%;決算數小于預算數的原因是當年有未支付的款項。

2.社會保障和就業2080505機關事業單位養老保險繳費支出22.53萬元,完成預算100%。

3.醫療衛生與計劃生育2100501行政單位醫療費支出10.29萬元,完成預算100%。

4.住房保障支出2210201住房公積金12.76萬元,完成預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

市工商聯2017年一般公共預算財政撥款基本支出231.49萬元,其中:

(一)人員經費172.95萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
  (二)公用經費58.54萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

市工商聯2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.47萬元,完成預算98.78%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為2.47萬元,完成預算98.78%2017年度“三公”經費支出決算數與預算數持平

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元;公務接待費支出決算2.47萬元。具體情況如下:

1.因公出國(境)經費。

2016年因公出國(境)費0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

2.公務用車購置及運行維護費。

2017年公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:

公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,截至2017年12月底,單位共有公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費。

2017年公務接待費2.47萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待20批次,260人,共計支出2.47萬元,具體內容包括:接待全國異地商會等客商。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

市工商聯2017年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年度,市工商聯機關運行經費支出58.54萬元,比2016年增加17.48萬元,增長42%

(二)政府采購支出情況。

2017年度,市工商聯政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2017年1231日,市工商聯無國有資產占用情況,所以車輛全部上繳國資委。

(四)預算績效情況。

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標5個,涉及財政資金68萬元,覆蓋率達到100%。主要用于:全市非公有制經濟發展調研、非公有制經濟發展和完善創業環境、非公有制經濟代表人士培訓學習、全市非公有制經濟招商引資、萬企幫扶及異地商會建設等項目。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分92分,存在的問題:一是資金管理使用需進一步加強,預算執行中存在部分資金不能及時支付等原因被結轉到下年度支付的現象;二是績效評價管理制度尚不健全。雖然我會制定和完善了內部管理制度以及相關的管理辦法,但還不夠完善,需進一步改進。

下一步改進措施:

1.我們將進一步重視預算的編制工作,提高預算編制的精確度,提高財政資金使用效率,盡量減少預算執行調整、結轉和結余的情形。

2.明年的支出績效評價工作,我們將根據指標的內容設置一些具體明細的項目后再進行評議,以使績效得分更加客觀和具有參考價值。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標

二級指標

三級指標

得分

部門決策(25分)

目標任務(15分)

相關性(5分)

5

明確性(5分)

5

合理性(5分)

5

預算編制(10分)

測算依據(5分)

5

目標管理(5分)

5

綜合管理(30分)

專項資金分配時限(2分)

省級財力專項預算分配時限(1分)

中央專款分配合規率(1分)

中期評估(2分)

執行中期評估(2分)

2

績效監控(5分)

預算執行進度監控(2分)

2

績效目標動態監控(3分)

3

非稅收入執收情況(2分)

非稅收入征收情況(1分)

非稅收入上繳情況(1分)

資產管理(6分)

資產管理信息化情況(2分)

2

行政事業單位資產報告情況(2分)

2

資產管理與預算管理相結合(2分)

2

內控制度管理(2分)

內部控制度健全完整(2分)

2

信息公開(6分)

預算公開(2分)

2

決算公開(2分)

2

績效信息公開(2分)

2

績效評價(5分)

績效評價開展(2分)

2

評價結果應用(3分)

3

部門績效情況(45分)

履職成效(20分)

部門特性指標

18

可持續發展能力(15分)

重點改革(重點工作)完成情況(5分)

5

科技(制度、方法、機制等)創新(5分)

4

人才培養(5分)

4

滿意度(10分)

協作部門滿意度(3分)

3

管理對象滿意度(3分)

3

社會公眾滿意度(4分)

4

3.部門自行組織績效評價開展情況。

根據部門整體支出績效評價指標規定的內容,市工商聯對非公經濟調研項目開展了績效評價,得分為97分,存在的問題:一是資金管理使用需進一步加強,從嚴控制三公經費意識需要增強;二是績效評價管理制度尚不健全。雖然我會制定和完善了內部管理制度以及相關的管理辦法,但還不夠完善,需進一步改進。下一步改進措施:一是加強資金管理,合理有效地提高資金使用效率;二是完善績效評價工作制度,逐步建立和完善財政支出績效評價相關制度,樹立績效管理理念,不斷提高各部室的績效意識,發揮各部室在預算績效管理中的作用;三是加強財會人員的新會計制度和新預算法的培訓,提升業務能力。進一步規范部門預算收支核算,制定和完善基本支出等各項支出標準,嚴格按照標準和進度執行預算,增強預算約束力和嚴肅性;落實預算執行分析,及時了解并合理調整、糾正預算執行偏差,努力提高部門預算管理水平。

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/

項目名稱

廣元市工商業聯合會非公經濟調研

一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

得分

項目決策(20分)

科學決策(10分)

必要性
(政策依據)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

績效目標(10)

明確性

5

5

合理性

5

5

項目管理(10分)

資金管理(7分)

資金分配

3

3

資金使用

4

4

項目執行(3分)

執行規范

3

3


項目績效

(特性指標70分)  

項目完成(20)

完成數量

5

5

完成質量

5

5

完成時效

5

5

完成成本

5

5

項目效益(50分)

經濟效益(可選項)

40

6

社會效益(可選項)

6

生態效益(可選項)

6

可持續效益(可選項)

6

公平效率(可選項)

7

使用效率(可選項)

7

服務對象滿意度

10

9

總  分

97

十一、名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。 
2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 
3..一般公共服務支出群眾團體事務  行政運行指群團部門日常運轉經費開支,包括水費、電費、辦公費、差旅費印刷費等;一般行政管理事務,指群團部門開展業務項目工作專項經費支出。
4.社會保障和就業 行政事業單位離退休  機關事業單位基本養老保險繳費支出,指行政事業單位職工養老保險支出。
5. 醫療衛生與計劃生育支出醫療保障行政單位醫療,指行政事業單位職工醫療保險費用支出。
6. 住房保障支出住房改革性支出住房公積金,指行政事業單位職工住房公積金費用支出。
7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 
10.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
11.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:市工商聯決算公開報表

 

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